| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3010096145 |
| Číslo faktúry: | FD/ 0406/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | innogy SLovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | vyúčtovanie plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | -220,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0406_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 06:27.
